Новая версия сайта доступна по адресу: https://krgvmosk.gosuslugi.ru/
№
п/п |
Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы
программы
|
Ед.
изм.
|
План
2018г.
|
Факт
2018г.
|
1
|
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к уровню предыдущего года
|
%
|
106,13
|
93,37
|
2
|
Объем просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета муниципального района
|
тыс.
руб.
|
6000,0
|
0,0
|
3
|
Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района, формирующих финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района
|
%
|
57,79
|
93,77
|
4
|
Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период
|
да/
нет
|
да
|
да
|
5
|
Наличие действующей интегрированной информационной системы управления финансами Красногвардейского района, в рамках которой обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения бюджета муниципального района
|
да
/нет
|
да
|
да
|
6
|
Количество проверок проведенных финансовым управлением в рамках осуществления финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального района, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района
|
ед.
|
100
|
100
|
7
|
Отношение муниципального долга Красногвардейского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
|
%
|
6,47
|
0,00
|
8
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красногвардейского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
0,1
|
0,00
|
9
|
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Красногвардейского муниципального района
|
тыс.руб.
|
0,00
|
0,00
|
10
|
Отношение размера дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
|
%
|
1,41
|
-17,82
|
11
|
Объем проверок, проведенных финансовым управлением в рамках осуществления финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета красногвардейского Муниципального района, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета Красногвардейского муниципального района
|
%
|
100
|
100
|
12
|
Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Красногвардейского района
|
Да/нет
|
да
|
да
|
13
|
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Красногвардейского муниципального района
|
Да/нет
|
да
|
да
|
14
|
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Красногвардейского муниципального района из бюджета муниципального района в соответствии с утвержденными методиками их расчета и порядками их предоставления.
|
%
|
9,5
|
7,15
|
Наименование показателя целевого индикатора
|
Ед.
изм.
|
План
2018г.
|
Факт
2018г.
|
1. Уровень удовлетворенности жителей Красногвардейского муниципального района качеством предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей
|
%
|
92,5
|
92,5
|
2. Доля библиографических записей в электронном каталоге муниципальной библиотеки от общего объема библиотечного фонда
|
%
|
13,7
|
13,7
|
3. Число культурных мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры
|
ед.
|
120
|
120
|
4. Количество участников культурно - досуговых формирований в учреждениях культуры
|
чел
|
757
|
757
|
5. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста
|
%
|
11,18
|
11,18
|
6. Исполнение бюджетных ассигнований и субсидий на выполнение муниципальных заданий
|
%
|
100
|
100
|
7. Количество участников культурно-досуговых формирований
|
чел
|
757
|
757
|
8. Число культурно-массовых и досуговых мероприятий
|
ед.
|
120
|
120
|
9. Доля библиографических записей в электронном каталоге муниципальной библиотеки от общего объема библиотечного фонда
|
%
|
13,7
|
13,7
|
10.Численность экземпляров книжного фонда
|
экз.
|
2000
|
2144
|
11. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста
|
%
|
11,18
|
11,18
|
N
п/п
|
Наименование показателя целевого индикатора
|
Ед.
изм.
|
План
2018 г.
|
Факт
2018 г.
|
1.
|
Удовлетворенность населения района качеством дошкольного, общего и дополнительного образования
|
процент
|
75
70
70
|
75
70
70
|
2.
|
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования
|
процент
|
73
|
74
|
3.
|
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5–18 лет
|
процент
|
74
|
74
|
4.
|
Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений
|
процент
|
21
|
22
|
5
|
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не освоивших образовательные программы среднего общего образования (не получивших аттестат о среднем общем образовании), в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений
|
процент
|
0,5
|
0,5
|
6
|
Доля общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом
|
процент
|
43
|
43
|
7
|
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, совершенных в Красногвардейском районе
|
процент
|
2
|
2
|
8
|
Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, признанных лучшими и получивших государственную поддержку за результаты своей деятельности в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
|
количество
|
3
|
0
|
9
|
общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
человек
|
115
|
109
|
10
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
процент
|
80
|
78
|
11
|
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обеспеченных постинтернатным сопровождением, в общей численности выпускников образовательных учреждений для детей-сирот, нуждающихся в постинтернатном сопровождении
|
процент
|
95
|
95
|
№
п/п
|
Наименование целевого индикатора и показателя
|
Ед.
изм.
|
План
2018г.
|
Факт
2018г.
|
1
|
Увеличение количества мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений на территории Красногвардейского района
|
шт.
|
40
|
40
|
2
|
Количество листовок (памяток) по профилактике правонарушений антитеррористической и антиэкстремистской направленности
|
шт
|
100
|
150
|
3
|
Количество плакатов (баннеров) по профилактике правонарушений антитеррористической и антиэкстремистской направленности
|
шт
|
1
|
0
|
4
|
Обеспечение безопасности функционирования образовательных учреждений подведомственных органам местного самоуправления Красногвардейского района
|
%
|
100
|
100
|
5
|
Расходы на минимизацию и (или) ликвидацию последствий террористических актов совершенных на территории Красногвардейского муниципального района
|
Да/нет
|
нет
|
нет
|
6
|
Рост количества учебно-тренировочных мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизм
|
шт.
|
3
|
3
|
7
|
Рост количества раскрываемых преступлений совершенных на улицах и в общественных местах
|
шт.
|
43
|
60
|
8
|
Рост количества камер видеонаблюдения установленных в муниципальных учреждениях и организациях района, местах массового пребывания граждан
|
шт.
|
3
|
4
|
9
|
Обеспечение функционирования работоспособности системы АПК «Безопасный город (район)»
|
шт.
|
100
|
100
|
№
п/п |
Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы
программы
|
Ед.
изм.
|
План
2018г.
|
Факт
2018г.
|
1
|
объем произведенной продукции, товаров и оказанных услуг (в действующих ценах)
|
млн. руб.
|
16700
|
21894
|
2
|
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Красногвардейского района
|
человек
|
285
|
263
|
3
|
Доля средней численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
|
%
|
19
|
19,76
|
4
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
|
тыс. руб.
|
28,2
|
29,4
|
5
|
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Красногвардейском районе, которым оказана муниципальная поддержка
|
единиц
|
1
|
1
|
6
|
количество предприятий и организаций малого и среднего предпринимательства в Красногвардейском районе
|
единиц
|
131
|
130
|
7
|
количество индивидуальных предпринимателей в Красногвардейском районе
|
единиц
|
920
|
921
|
8
|
темп роста оборота розничной торговли
|
%
|
106
|
107
|
9
|
темп роста оборота общественного питания
|
%
|
104
|
100,4
|
10
|
темп роста объема бытовых услуг
|
%
|
105
|
105
|
11
|
объем бытовых услуг
|
млн. руб.
|
69,1
|
69,1
|
12
|
доля населения Красногвардейского района имеющего возможность получить бытовые услуги по месту жительства
|
%
|
94,5
|
94,5
|
13
|
Объем оказанных бытовых услуг населению Красногвардейского района бытовыми услугами (на 1000 человек)
|
тыс.руб.
|
1700
|
1835
|
14
|
количество участвующих предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в краевых конкурсах и выставках
|
единиц
|
1
|
8
|
15
|
оборот розничной торговли
|
млн. руб.
|
1200,0
|
1335,7
|
16
|
оборот общественного питания
|
млн..руб.
|
25,00
|
26,8
|
17
|
обеспеченность населения Красногвардейского района на 1000 человек: торговыми площадями
|
кв.м.
|
450
|
461
|
18
|
посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети
|
мест
|
20,6
|
20,6
|
19
|
количество проведенных ярмарок на территории Красногвардейского района
|
единиц
|
282
|
288
|
20
|
индекс физического объема инвестиций в основной капитал
|
%
|
103,4
|
110
|
21
|
объем инвестиций в основной капитал
|
млн. руб.
|
510,2
|
2035
|
22
|
объем инвестиций в основной капитал на душу населения Красногвардейского муниципального района
|
тыс. руб.
|
28,0
|
54,54
|
23
|
количество созданных рабочих мест
|
единиц
|
30
|
30
|
24
|
количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана финансовая
|
единиц
|
1
|
1
|
25
|
Количество разработанной и внесенной в информационную систему Красногвардейского муниципального района градостроительной документации
|
единиц
|
11
|
23
|
26
|
Количество подготовленных цифровых топографических карт (планшетов) (М 1-500)
|
(%) от территории
|
2,8
|
3,0
|
27
|
Количество сведений, предоставленных в рамках межведомственного взаимодействия
|
единиц
|
58
|
27
|
28
|
Количество предоставленных муниципальных услуг по подготовке, утверждению и выдаче градостроительного плана земельного участка, по подготовке и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, по подготовке и выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства
|
единиц
|
48
|
60
|
29
|
количество муниципальных услуг, предоставляемых заявителям на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
|
%
|
38
|
40
|
30
|
доля населения Красногвардейского района, считающего администрацию Красногвардейского муниципального района, подтвержденной коррупционным проявлениям снижение доли заявителей, столкнувшихся с проявлениями коррупции
|
%
|
8
|
7
|
31
|
количество посещений пользователями раздела "Противодействие коррупции" на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского муниципального района
|
единиц
|
200
|
444
|
32
|
доля муниципальных услуг, предоставляемых заявителям с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества предоставляемых муниципальных услуг
|
%
|
30
|
31
|
33
|
среднее время ожидания в очереди населения Красногвардейского района и организаций Красногвардейского района (далее - заявители) при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в многофункциональный центр Красногвардейского района
|
минут
|
13
|
13
|
34
|
доля населения Красногвардейского района получивших государственную или муниципальную услугу через многофункциональный центр Красногвардейского района
|
%
|
61
|
65
|
35
|
количество обращений заявителей в многофункциональный центр Красногвардейского района для получения государственной или муниципальной услуги в Красногвардейском районе (в сравнении с предшествующим годом)
|
единиц
|
24000
|
44704
|
36
|
доля населения Красногвардейского района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре
|
%
|
100
|
100
|
N
п/п
|
Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы
|
Ед.
изм.
|
План 2018г.
|
Факт
2018г.
|
1
|
Доля населения Красногвардейского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
%
|
21,2
|
42,0
|
2
|
Количество жителей Красногвардейского муниципального района имеющих знаки отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
|
человек
|
300
|
364
|
3
|
Количество спортсменов района, имеющих массовые разряды, звания
|
человек
|
65
|
69
|
4
|
Количество призовых мест, завоеванных спортсменами района на краевых и российских соревнованиях
|
человек
|
30
|
73
|
5
|
Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Красногвардейском районе
|
%
|
48
|
64
|
6
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских молодежных организаций
|
%
|
30
|
61
|
7
|
Количество культурно-массовых и досуговых мероприятий
|
мероприятие
|
60
|
97
|
8
|
Количество участников в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах, акциях, фестивалях, чемпионатах
|
человек
|
83
|
270
|
9
|
Количество акций среди подростков и молодежи
|
мероприятие
|
37
|
101
|
10
|
Количество участников акции
|
человек
|
3600
|
4400
|
N
п/п
|
Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы
|
Ед.
изм.
|
План 2018г.
|
Факт 2018г.
|
1
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Красногвардейского района (в сопоставимых ценах)
|
процентов к предыдущему году
|
102,2
|
92,8
|
2
|
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Красногвардейского района (в сопоставимых ценах)
|
процентов к предыдущему году
|
103,1
|
100,4
|
3
|
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Красногвардейского района (в сопоставимых ценах)
|
процентов к предыдущему году
|
100,9
|
84,5
|
4
|
Рентабельность сельскохозяйственных организаций Красногвардейского района
|
процентов
|
37
|
45,1
|
5
|
Средняя номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства Красногвардейского района
|
рублей
|
32047,0
|
38113,6
|
6
|
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Красногвардейского района:
|
|
|
|
|
зерновых и зернобобовых
|
тыс. тонн
|
445
|
593,5
|
|
подсолнечника
|
тыс. тонн
|
42,5
|
57,4
|
|
сахарной свеклы
|
тыс. тонн
|
65
|
88,1
|
|
картофеля
|
тыс. тонн
|
33,5
|
22,8
|
|
овощей
|
тыс. тонн
|
21,4
|
9,3
|
|
валовой сбор винограда
|
тонн
|
21,54
|
32,0
|
|
валовой сбор плодовой и ягодной продукции
|
тонн
|
401,6
|
449,0
|
7
|
Объем внесения в почву минеральных удобрений в Красногвардейском районе
|
тыс. тонн действующего вещества
|
15,2
|
17,6
|
8
|
Посевная площадь озимого рапса в Красногвардейском районе
|
тыс. гектаров
|
16,9
|
9,5
|
9
|
Удельный вес площади посевов сельскохозяйственные культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в Красногвардейском районе
|
процентов
|
6
|
7,8
|
10
|
Объемы почвозащитной обработки земель сельскохозяйственного назначения
|
тыс. гектаров
|
37
|
37
|
11
|
Объемы применения удобрений, включая солому как источник органического вещества
|
тыс. тонн
|
210
|
400
|
12
|
Объемы эффективных способов внесения удобрений, включая микробиологические
|
тыс. гектаров
|
150
|
170
|
13
|
Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий Красногвардейского района (в живом весе)
|
тыс. тонн
|
35,3
|
58,6
|
14
|
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
|
тыс. голов
|
1,3
|
1,8
|
15
|
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
|
тыс. голов
|
1,9
|
2,1
|
16
|
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Красногвардейского района
|
тыс. тонн
|
21
|
18,5
|
17
|
Удельный вес застрахованных площадей посевов (посадок) культур (многолетних насаждений) в общей площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур (многолетних насаждений) в Красногвардейском районе
|
процентов
|
42
|
0
|
18
|
Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в виде выплаты субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам из федерального и краевого бюджетов
|
количество
|
60
|
9
|
- содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения Красногвардейского муниципального района (далее - район);
|
N
п/п
|
Наименование показателя целевого индикатора
|
Ед.
изм.
|
План
2017 г.
|
Факт
2017 г.
|
|
Индикатор достижения цели Программы
|
|
|
|
1
|
доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
|
%
|
100
|
100
|
2
|
удельный вес первоочередных государственных услуг в сфере социальной защиты населения района, предоставляемых в электронной форме
|
%
|
100
|
100
|
3
|
доля семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей, проживающих на территории района
|
%
|
22,5
|
22,5
|
4
|
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения района
|
%
|
100
|
100
|
N
п/п
|
Наименование показателя целевого индикатора
|
Ед.
изм.
|
План
2018 г.
|
Факт
2018 г.
|
1
|
Доля зданий муниципальных учреждений Красногвардейского муниципального района Ставропольского края с индивидуальной системой отопления
|
%
|
41,7
|
42,22
|
2
|
Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных учреждениях Красногвардейского муниципального района Ставропольского края и муниципальных учреждениях Красногвардейского муниципального района дополнительного образования Ставропольского края
|
%
|
29,05
|
29,05
|
3
|
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
|
шт
|
2
|
0
|
4
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
|
кВтч/кв. м
|
118,4
|
118,4
|
5
|
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
|
Гкал/кв. м
|
0,5
|
0,5
|
6
|
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
|
куб. м/человек
|
6,28
|
6,28
|
7
|
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
|
куб. м/человек
|
0,22
|
0,22
|
Задачей программы является:
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий в Красногвардейском районе Ставропольского края
Объем финансирования на весь период действия Программы предусмотрен с учетом внесенных изменений в сумме 706 965,00 рублей за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме 134 000,0 рублей, за счет местного бюджета 134 000,0 рублей
Кассовое исполнение Программы за 2018 год составил 132 936,50 рублей (99,21 % от предусмотренного объема финансирования).
Показатели целевых индикаторов Программы выполнены, сведения приведены в таблице:
|
|
N
п/п
|
Наименование показателя целевого индикатора
|
Ед.
изм.
|
План
2018 г.
|
Факт
2018 г.
|
1
|
Изготовление (приобретение) баннеров по тематике обеспечения безопасности дорожного движения
|
шт.
|
1
|
1
|
2
|
Размещение информации в средствах массовой информации
|
шт.
|
1
|
1
|
3
|
Проверка технического состояния транспортных средств
|
единиц
|
13
|
13
|