Годовой отчет об исполнении муниципальных программ за 2018 год.

Годовой отчет
  об исполнении муниципальных программ за  2018 год.
 
         В 2018 году на территории Красногвардейского  муниципального района осуществлялась реализация десяти муниципальных программ. Выполнение за 2018 год по программам за счет всех источников финансирования составило:
  1.  Муниципальная  программа «Управление финансами Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» -  99,75%;
  2. Муниципальная программа «Развитие культуры Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» -  54,97 %;
  3. Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» -   99,63%;
  4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Красногвардейском муниципальном  районе  – 100%;
  5. Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» - 99,5%;
  6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежная политика в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края» - 99,3%;
  7. Муниципальная программа «Развитие  сельского  хозяйства  в  Красногвардейском  муниципальном  районе  Ставропольского  края» - 99,99%;
  8. Муниципальная программа «Социальная  поддержка  граждан  в  Красногвардейском  муниципальном  районе  Ставропольского  края» - 100%;
  9. Муниципальная программа «Обеспечение  энергосбережения  и  повышение  энергетической  эффективности  в  Красногвардейском  муниципальном  районе  Ставропольского  края» - 100%;
  10. Муниципальная программа « Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Красногвардейском  муниципальном  районе  Ставропольского  края» 99,21%.
        Кассовое  исполнение  за 2018 год по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило 1 625 458 528,77 рублей (96,54% к  предусмотренному объему финансирования на 2018 год , из них: за счет средств федерального бюджета – 61 338 297,57 рублей (99,99% к  предусмотренному объему финансирования на 2018 год), средств краевого бюджета – 440 148 755,11 рублей (88,99 % от предусмотренного объема финансирования), средств местного бюджета – 338 371 476,09 рублей (98,89 % от предусмотренного объема финансирования), средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 785 600 000,0 рублей (100% к  предусмотренному объему финансирования).
      
Муниципальная программа «Управление финансами Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» (далее Программа) разработана в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджетной  системы  Красногвардейского муниципального района, обеспечения сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Красногвардейского района.
          Задачами Программы является:
- проведение взвешенной и  предсказуемой бюджетной политики  Красногвардейского муниципального района;
- повышение качества планирования бюджета муниципального района;
- развитие программно-целевых принципов формирования бюджета муниципального района;
- проведение мероприятий, обеспечивающих повышение финансовой устойчивости местных бюджетов;
- предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательства Ставропольского края и финансовой дисциплины получателями средств бюджета муниципального района и администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.
               Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13 ноября 2013 года №577.                
              Объем финансирования на весь период действия Программы предусмотрен в сумме 258 197 032,09 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 200 130 000,00 рублей, за счет средств  местного бюджета в сумме 57 967 032,09 рублей.
              Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме 38 928  645,28 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 28 010 000,0 рублей,  за счет средств   местного бюджета в сумме 10 918 645,28 рублей.
                Кассовое исполнение программы за 2018 год  составило 38 830 199,87 рублей (99,75%  от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета 28 010 000,0 рублей (100% к предусмотренному объему финансирования),  за счет средств местного бюджета 10 820 199,87 рублей (99,1%  от  предусмотренного  объема финансирования).
           
 Мероприятия Программы выполнены в установленные сроки.
Выполнение значений  целевых индикаторов и показателей Программы приведены в таблице:
 
 

п/п
Наименование целевого индикатора,             показателя программы, подпрограммы
программы
 
Ед.
изм.
План
2018г.
Факт
2018г.
1
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к уровню предыдущего года
%
106,13
93,37
2
Объем  просроченной  кредиторской  задолженности, сложившейся по расходам бюджета муниципального района
 
тыс.
руб.
 
6000,0
0,0
3
Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района, формирующих финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района
%
57,79
93,77
4
Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период
да/
нет
да
да
5
Наличие действующей интегрированной информационной системы управления финансами Красногвардейского района, в рамках которой обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения бюджета муниципального района
да
/нет
да
да
6
Количество проверок проведенных финансовым управлением в рамках осуществления финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального района, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района
ед.
100
100
7
Отношение муниципального долга Красногвардейского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
%
6,47
0,00
8
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красногвардейского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
0,1
0,00
9
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Красногвардейского муниципального района
тыс.руб.
0,00
0,00
10
Отношение размера дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
%
1,41
-17,82
11
Объем проверок, проведенных финансовым управлением в рамках осуществления финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета красногвардейского Муниципального района, средствами  администраторов источников  финансирования  дефицита бюджета Красногвардейского муниципального района
%
100
100
12
Проведение  оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Красногвардейского района
Да/нет
да
да
13
Проведение оценки эффективности  реализации  муниципальных программ Красногвардейского муниципального района
Да/нет
да
да
14
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Красногвардейского муниципального района из бюджета муниципального района в соответствии с утвержденными методиками их расчета и порядками их предоставления.
%
9,5
7,15
 
 Муниципальная программа «Развитие культуры Красногвардейского муниципального района Ставропольского края»  (далее Программа) разработана в целях сохранения  и развитие культурного потенциала  района, развитие и модернизация  учреждений  культуры, создания условий для обеспечения равного доступа населения Красногвардейского муниципального  района  к  культурным  ценностям  и информации, создание  условий  для  повышения качества и разнообразия  услуг, предоставляемых  учреждениями культуры.
Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13 ноября 2013 года № 576.           
Объем финансирования  на весь период действия  Программы с учетом внесенных изменений составляет 435 982 878,99 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 211 550,00 рублей, за счет средств краевого бюджета 113 156 907,88 рублей, за счет средств местного бюджета – 319 614 421,11 рублей.
Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  124 901 516,07 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 56 552 147,88 рублей, за счет средств местного бюджета  - 68 349 368,19 рублей.
Кассовое исполнение Программы за 2018 год составило 68 656 867,13 рублей (54,97 % к предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 167 284,88 рублей (3,83% к предусмотренному объему финансирования),за счет средств местного бюджета 66 489 582,25 рублей (97,28 % к предусмотренному объему финансирования).
       В рамках Подпрограммы  реализовано мероприятие по обеспечению деятельности по реализации программы.
         Плановые показатели целевых индикаторов Программы, предусмотренные к исполнению на 2018 год, представлены в таблице:
 
Наименование  показателя целевого индикатора
Ед.
изм.
План
 2018г.
Факт
2018г.
1. Уровень удовлетворенности жителей Красногвардейского муниципального района качеством  предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей
 
 
 
%
92,5
92,5
2. Доля библиографических записей в электронном каталоге муниципальной библиотеки от общего объема  библиотечного фонда
 
 
%
13,7
13,7
3. Число культурных мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры
 
ед.
120
120
4. Количество участников культурно - досуговых формирований в учреждениях культуры
 
чел
757
757
5. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста
 
 
%
11,18
11,18
6. Исполнение бюджетных ассигнований и субсидий на выполнение муниципальных заданий
 
%
100
100
7. Количество участников культурно-досуговых формирований
 
чел
757
757
8. Число культурно-массовых и досуговых мероприятий
 
ед.
120
120
9. Доля библиографических записей в электронном каталоге муниципальной библиотеки от общего объема библиотечного фонда
 
 
%
13,7
13,7
10.Численность экземпляров книжного фонда
экз.
2000
2144
11. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста
 
 
%
11,18
11,18
         
          
 Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» (далее Программа) представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на создание условий для повышения качества образования учащихся и воспитанников в Красногвардейском районе.
     Задачей программы является:
    - повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ); доступности дошкольного, общего  и дополнительного образования в Красногвардейском муниципальном районе; внедрение  в  Красногвардейском муниципальном районе федеральных государственных  образовательных стандартов общего образования второго поколения;
- развитие в Красногвардейском муниципальном районе системы оценки
качества образования на различных уровнях школьного образования;
- развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи в Красногвардейском муниципальном  районе;
 - внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс, сохранение и  укрепление здоровья детей и молодежи в процессе обучения;
- развитие в районе вариативных форм получения образования, детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, одаренными детьми;
- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, родителям (законным представителям).
 Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13ноября2013 года №575.               
 Объем финансирования  на весь период действия  Программы с учетом внесенных изменений составляет в сумме 2 586 847 517,18  рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 804 851,5 рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 297410 333,16 рублей,  за счет средств местного бюджета – 1 287 632 332,52 рублей.
Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  449 947 912,21 рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 215 661 854,95 рублей, за счет средств местного бюджета  - 234 286 057,26  рублей.
 Кассовое  исполнение  Программы  за 2018 год составило  448 280 706,23 рублей (99,63 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета – 215 661 854,95 рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), за счет средств местного бюджета в сумме 232 627607,94 рублей (99,29 % от предусмотренного объема финансирования).
             Плановые показатели целевых индикаторов  Программы, предусмотренные к исполнению на 2018 год, выполнены и перевыполнены, представлены ниже в таблице:
N
п/п
 
Наименование  показателя целевого индикатора
Ед.
изм.
План
 2018 г.
Факт
2018 г.
1.
Удовлетворенность населения района качеством дошкольного, общего и дополнительного образования
процент
 
 
75
70
70
75
70
70
2.
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования
процент
73
74
3.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5–18 лет
процент
74
74
4.
Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений
процент
21
22
5
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не освоивших образовательные программы среднего общего образования (не получивших аттестат о среднем общем образовании), в общей численности выпускников общеобразовательных  учреждений
процент
0,5
0,5
6
Доля общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом
процент
43
43
7
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, совершенных в Красногвардейском районе
процент
2
2
8
Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, признанных лучшими и получивших государственную поддержку за результаты своей деятельности в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
количество
3
0
9
общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
человек
115
109
10
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 
процент
80
78
11
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, обеспеченных постинтернатным сопровождением, в общей численности выпускников образовательных   учреждений для детей-сирот, нуждающихся в постинтернатном сопровождении
процент
95
95
               
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края»  (далее Программа) предполагает формирование системы профилактики  правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Красногвардейского района.
Основными задачами Программы являются:
- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью,
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних;
- обеспечение ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- улучшение взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления), органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по предупреждению правонарушений;
- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений организаций, независимо от их форм собственности, а также общественных организаций, расположенных на территории Красногвардейского района;
- снижение правового нигилизма населения, создание системы мер стимулирования ведения законопослушного образа жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению  правонарушений;
-профилактика террористической угрозы;
- минимизация и (или) ликвидация последствий террористического акта.
Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13 ноября 2013 года №  574.               
Объем финансирования  на весь период действия  Программы с учетом внесенных изменений составляет 4 162 313,53 рублей за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  664 069,93 рублей за счет средств местного бюджета.
Кассовое исполнение Программы за 2018 год составило 664 069,93 рублей, или 100% к предусмотренному объему финансирования.
В рамках Программы были реализованы следующие мероприятия:
-  профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения, минимизация и (или) ликвидация  последствий терроризма на территории Красногвардейского района;
- профилактика правонарушений по отдельным направлениям правоохранительной деятельности и  в отношении определенных категорий  лиц;
- внедрение комплексной автоматизированной системы «Безопасный город (район)».
              Основные мероприятия Программы в основном выполнены в установленные сроки, в ходе реализации мероприятий проблем не возникало.
              Выполнение показателей по целевым индикаторам Программы и обоснование их исполнения  представлено в таблице:
 
п/п
Наименование целевого индикатора и показателя 
Ед.
изм.
План
2018г.
Факт
2018г.
1
Увеличение количества мероприятий, направленных на  предупреждение правонарушений и преступлений на территории Красногвардейского района
шт.
40
40
    2
Количество листовок (памяток) по профилактике правонарушений антитеррористической и антиэкстремистской направленности
 
шт
 
 
100
 
 
150
3
Количество плакатов (баннеров) по профилактике правонарушений антитеррористической и антиэкстремистской направленности
    шт
1
0
4
Обеспечение безопасности функционирования  образовательных учреждений подведомственных органам местного самоуправления Красногвардейского района
%
100
100
5
Расходы на минимизацию и (или) ликвидацию последствий террористических актов совершенных на территории Красногвардейского муниципального района
Да/нет
нет
нет
6
Рост количества учебно-тренировочных мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизм
шт.
3
3
7
Рост количества раскрываемых преступлений совершенных на улицах и в общественных местах
шт.
43
60
8
Рост количества камер видеонаблюдения установленных в муниципальных учреждениях и организациях района, местах массового пребывания граждан
шт.
3
4
9
Обеспечение функционирования работоспособности системы АПК «Безопасный город (район)»
шт.
100
100
 
 
          Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» (далее Программа) разработана в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Красногвардейского муниципального района, создания комфортных условий для ведения бизнеса в Красногвардейском муниципальном районе, улучшения инвестиционного климата в Красногвардейском муниципальном районе, повышения конкурентоспособности экономики Красногвардейского муниципального района, стимулирования развития цивилизованных форм розничной  торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Красногвардейского муниципального района.
         Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13 ноября 2013 года №573.
         Задачами Программы являются:
- проведение на территории Красногвардейского муниципального района муниципальной политики в сфере  стратегического планирования   экономического и социального развития Красногвардейского муниципального района;
- осуществление в пределах своей компетенции муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности Красногвардейского муниципального района  вне зависимости от  их организационно-правовыхформ и форм собственности;
совершенствование системы муниципальной поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства в Красногвардейском муниципальном районе;
содействие формированию современной инфраструктуры оптовой, розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Красногвардейского муниципального района.
               Объем финансирования на весь период действия Программы предусмотрен с учетом внесенных изменений в сумме 50 788 588,08 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 50 538 588,08 рублей, за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сумме 250 000 рублей.
              Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  8 208 084,39 рублей за счет средств местного бюджета – 8 208 084,39 рублей.
                Кассовое исполнение Программы за 2018 год составило 8 167 365,47 рублей (99,5% к  предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств местного бюджета 8 167 365,47 рублей (99,5% к предусмотренному объему финансирования).
         
         Выполнение значений  целевых индикаторов и показателей Программы приведены в таблице:
 

п/п
Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы
программы
Ед.
изм.
План
2018г.
Факт
2018г.
1
объем произведенной продукции, товаров и оказанных услуг (в действующих ценах)
млн. руб.
16700
21894
2
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Красногвардейского  района
человек
285
263
3
 Доля средней численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
19
19,76
4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
тыс. руб.
28,2
29,4
5
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Красногвардейском  районе, которым оказана муниципальная поддержка
единиц
1
1
6
количество предприятий  и организаций малого и среднего предпринимательства в  Красногвардейском районе
единиц
131
130
7
количество индивидуальных предпринимателей в Красногвардейском районе
единиц
920
921
8
темп роста оборота розничной торговли
%
106
107
9
темп роста оборота общественного питания
%
104
100,4
10
темп роста объема бытовых   услуг
%
105
105
11
объем бытовых услуг
млн. руб.
69,1
69,1
12
доля населения Красногвардейского района имеющего возможность получить бытовые услуги  по месту жительства
%
94,5
94,5
13
Объем оказанных бытовых услуг  населению Красногвардейского района  бытовыми  услугами (на 1000  человек)
тыс.руб.
1700
1835
14
количество участвующих  предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания  в краевых конкурсах и выставках
единиц
1
 
8
 
15
оборот розничной торговли
млн. руб.
1200,0
1335,7
16
оборот общественного питания
млн..руб.
25,00
26,8
17
обеспеченность населения Красногвардейского района на 1000 человек: торговыми площадями
кв.м.
450
461
18
посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети
мест
20,6
20,6
19
количество проведенных ярмарок на территории Красногвардейского района
единиц
282
288
20
индекс физического объема инвестиций в основной капитал
103,4
110
21
объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
510,2
2035
22
объем инвестиций  в основной капитал на душу населения  Красногвардейского муниципального района
тыс. руб.
28,0
54,54
23
количество созданных рабочих мест
единиц
30
30
24
количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана финансовая
единиц
1
1
25
Количество разработанной и внесенной в  информационную систему Красногвардейского муниципального  района  градостроительной документации
единиц
11
23
26
Количество подготовленных цифровых топографических  карт  (планшетов) (М 1-500)
 (%)  от территории
2,8
3,0
27
Количество сведений, предоставленных в рамках межведомственного взаимодействия  
единиц
58
27
28
Количество предоставленных муниципальных услуг по подготовке, утверждению и выдаче градостроительного плана земельного участка, по подготовке и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию  объектов капитального строительства, по подготовке и выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных  объектов капитального строительства
единиц
48
60
29
количество муниципальных услуг, предоставляемых заявителям на базе  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
%
38
40
30
доля населения Красногвардейского района, считающего администрацию  Красногвардейского  муниципального района,  подтвержденной  коррупционным проявлениям снижение  доли заявителей,  столкнувшихся с  проявлениями коррупции
%
8
7
31
количество посещений  пользователями  раздела "Противодействие  коррупции" на  официальном сайте  органов  местного  самоуправления Красногвардейского муниципального района
единиц
200
444
32
доля муниципальных услуг, предоставляемых заявителям с использованием  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества предоставляемых муниципальных услуг
%
30
31
33
среднее время ожидания в очереди населения Красногвардейского района и организаций Красногвардейского района (далее - заявители) при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в многофункциональный центр Красногвардейского района
минут
13
13
34
доля  населения Красногвардейского  района получивших государственную или муниципальную услугу  через многофункциональный центр Красногвардейского района
%
61
65
35
количество обращений заявителей в многофункциональный центр Красногвардейского района для получения  государственной или муниципальной услуги в Красногвардейском районе  (в сравнении с предшествующим годом)
единиц
24000
44704
36
доля населения Красногвардейского района, имеющего        доступ к получению государственных и муниципальных  услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,  в том числе в многофункциональном центре
%
100
100
 
                     Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежная политика в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края»  (далее Программа) утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 14 ноября 2013 года  №578.
     В Красногвардейском районе постоянно увеличивается количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Массовая физкультурно-оздоровительная, спортивная работа проводится во всех муниципальных образованиях поселений. Численность занятых в спортивных секциях составляет 7506 человек.
В тоже время процент занимающихся физической культурой и спортом остается не достаточно высоким. Только 650 человек имеют спортивные разряды и звания. Недостаточным является материально-техническое оснащение спортивных сооружений, особенно в общеобразовательных учреждениях. Решение существующих проблем требует применения программного метода и дополнительного финансирования данной отрасли.
Молодёжь – это стратегический ресурс нашего общества, источник инноваций и фактор перемен. С целью поддержки деятельности детских и молодёжных объединений, молодёжных инициатив при Совете Красногвардейского муниципального района Ставропольского края создан молодёжный совещательный орган. Молодёжные объединения составляют необходимое звено в системе социализации молодёжи, её подготовки к активной общественной жизни. Навыки коллективной деятельности, организации не возникают без практического дела в кругу своих сверстников. Необходимо поддерживать и направлять этот потенциал в нужное русло.
               Объем финансирования на весь период действия Программы предусмотрен с учетом внесенных изменений в сумме 43 286 909,65  рублей за счет средств местного бюджета.
            Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  111 203 349,03 рублей за счет средств местного бюджета.
          Программа состоит из двух подпрограмм.
По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском муниципальном районе» кассовое исполнение составило
9 026 747,61 рублей (99,39% к предусмотренному объему финансирования).
По подпрограмме «Организация молодежной политики в Красногвардейском районе»  кассовое исполнение  составило 2 016 039,43 рублей (98,93% к предусмотренному объему финансирования).
 
Показатели целевых индикаторов Программы  выполнены, сведения приведены в таблице:
N
п/п
Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы
Ед.
изм.
План 2018г.
Факт
 2018г.
1
Доля населения Красногвардейского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
21,2
42,0
2
Количество жителей Красногвардейского муниципального района имеющих знаки отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
человек
300
364
3
Количество спортсменов района, имеющих массовые разряды, звания
человек
65
69
4
Количество призовых мест, завоеванных спортсменами района на краевых и российских соревнованиях
человек
30
73
5
Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Красногвардейском районе
%
48
64
6
Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских молодежных организаций
%
30
61
7
Количество культурно-массовых и досуговых мероприятий
мероприятие
60
97
8
Количество участников в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах, акциях, фестивалях, чемпионатах
человек
83
270
9
Количество акций среди подростков и молодежи
мероприятие
37
101
10
Количество участников акции
человек
3600
4400
 
Муниципальная программа  Красногвардейского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края» (далее - Программа)  утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района  от 28  сентября  2015 года № 410. 
              Задачей программы является:
          Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Красногвардейском  муниципальном районе Ставропольского края (далее – Красногвардейский  район), на внутреннем  и внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Красногвардейского района;
        Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Красногвардейского района;
        Воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве   Красногвардейского  района;
           Объем финансирования  на весь период действия  Программы с учетом внесенных изменений составляет в сумме 4 877 807 903,71 рублей, за счет средств федерального бюджета – 70 417 754,44 рублей, за счет средств краевого бюджета – 70 349 565,23  рублей,  за счет средств местного бюджета 24 090 584,04  рублей, за  счет  юридических  лиц – 4 712 950 000,0 рублей.
             Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  812 322 859,03 рублей:  за  счет  средств  краевого  бюджета  22 660 645,54  рублей, за счет средств местного бюджета 4 062 213,49   рублей, внебюджетные  источники  785 600 000,0 рублей.
            Кассовое  исполнение  Программы  за 2018 год составило  812 230 248,29 рублей (99,99 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе за  счет средств краевого бюджета – 22625147,99 рублей (99,84 % от предусмотренного объема финансирования), за счет средств местного бюджета 4 005 100,30 рублей (98,59 % от предусмотренного объема финансирования),  за  счет  внебюджетных средств 785 600 000,0  (100 % от предусмотренного объема финансирования).
             Плановые показатели целевых индикаторов  Программы, предусмотренные к исполнению на 2018 год, выполнены и перевыполнены, представлены ниже в таблице:
 
N
п/п
Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы
Ед.
изм.
План 2018г.
Факт 2018г.
1
Индекс производства продукции сельского хозяйства  в хозяйствах  всех категорий  Красногвардейского района (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
102,2
92,8
2
Индекс производства продукции  растениеводства  в хозяйствах  всех категорий Красногвардейского района (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
103,1
100,4
3
Индекс производства продукции  животноводства  в хозяйствах  всех категорий  Красногвардейского района  (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
100,9
84,5
4
Рентабельность  сельскохозяйственных организаций  Красногвардейского района
процентов
37
45,1
5
Средняя номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства Красногвардейского района
рублей
32047,0
38113,6
6
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Красногвардейского района:
 
 
 
 
зерновых и зернобобовых
тыс. тонн
445
593,5
 
подсолнечника
тыс. тонн
42,5
57,4
 
сахарной свеклы
тыс. тонн
65
88,1
 
картофеля
тыс. тонн
33,5
22,8
 
овощей
тыс. тонн
21,4
9,3
 
валовой сбор винограда
тонн
21,54
32,0
 
валовой сбор плодовой и ягодной продукции
тонн
401,6
449,0
7
Объем внесения в почву минеральных удобрений в Красногвардейском районе
тыс. тонн действующего вещества
15,2
17,6
8
Посевная площадь озимого рапса в Красногвардейском районе
тыс. гектаров
16,9
9,5
9
Удельный вес площади посевов  сельскохозяйственные культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в Красногвардейском районе
процентов
6
7,8
10
Объемы почвозащитной обработки земель сельскохозяйственного назначения
тыс. гектаров
37
37
11
Объемы применения удобрений, включая  солому как источник органического вещества
тыс. тонн
210
400
12
Объемы эффективных способов внесения удобрений, включая микробиологические
тыс. гектаров
150
170
13
Производство скота и птицы в хозяйствах  всех  категорий Красногвардейского района (в живом весе)
тыс. тонн
35,3
58,6
14
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
1,3
1,8
15
Поголовье крупного рогатого скота  специализированных  мясных пород  и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
 
 
 
1,9
 
 
 
 
 
 
2,1
16
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Красногвардейского района
тыс. тонн
21
18,5
17
Удельный вес застрахованных площадей  посевов  (посадок) культур  (многолетних насаждений) в общей площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур  (многолетних насаждений) в Красногвардейском районе
процентов
42
0
18
Поддержка  развития крестьянских (фермерских) хозяйств  и личных подсобных хозяйств  в виде выплаты  субсидий  на возмещение части затрат  на оплату процентов  по кредитам из федерального и краевого бюджетов
количество
60
9
 
Муниципальная программа  Красногвардейского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района  от   29 сентября 2015 года № 411. 
              Задачей программы является:
       -  содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения Красногвардейского муниципального района (далее - район);
             - совершенствование системы социальной  поддержки  отдельных  категорий граждан  Российской Федерации, проживающих на территории района (далее  - граждане)
              Объем финансирования  на весь период действия  Программы с учетом внесенных изменений составляет в сумме 1 285 085 659,36  рублей, за счет средств федерального бюджета – 314 822 420,46  рублей, за счет средств краевого бюджета –   970 263 238,90  рублей.
              Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  219 344 592,23 рублей:  за  счет  средств  федерального  бюджета  61 347 357,01  рублей,  за  счет  краевого  бюджета  157 997 235,22  рублей.
              Кассовое  исполнение Программы  на 2018 год составило в сумме  219 335 487,92 рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 61 338 297,57 рублей  (99,99 % от предусмотренного объема финансирования), за счет средств краевого бюджета – 157 997 190,35  рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).
             Плановые показатели целевых индикаторов  Программы, предусмотренные к исполнению на 2018 год, выполнены и перевыполнены, представлены ниже в таблице:
N
п/п
 
Наименование  показателя целевого индикатора
Ед.
изм.
План
 2017 г.
Факт
2017 г.
 
Индикатор достижения цели Программы
 
 
 
1
доля граждан,     которым           предоставлены меры социальной        поддержки, в общей численности              граждан, обратившихся и  имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и       законодательством Ставропольского  края    
%
100
100
2
удельный вес первоочередных государственных услуг в сфере социальной защиты населения района, предоставляемых в электронной форме
%
100
100
3
доля семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей, проживающих на территории района          
%
22,5
22,5
4
уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  и доступностью  государственных   услуг   в   сфере социальной защиты населения района
%
100
100
 
 Муниципальная программа  Красногвардейского муниципального района «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 28 сентября 2015 года № 409.
              Задачей программы является:
- снижение затратной части бюджета Красногвардейского района Ставропольского края на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы Красногвардейского района.
       Объем финансирования на весь период действия Программы предусмотрен с учетом внесенных изменений в сумме 50 316 129,06 рублей: за счет средств местного бюджета – 13 416 419,57 рублей, за  счет  средств  краевого бюджета – 36 899 709,49 рублей  .
              Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  18 117 860,39 рублей,  за  счет  средств  краевого  бюджета  13 696 033,60  рублей, за  счет  местного  бюджета  4 421 826,79 рублей  
      Кассовое  исполнение  Программы  за  2018  год  составил  18 117 860,39 рублей   (100 % от предусмотренного объема финансирования) за  счет  средств  краевого  бюджета  13 696 033,60  рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования), за  счет  местного  бюджета  4 421 826,79 рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).   
          Показатели целевых индикаторов Программы  выполнены, сведения приведены в таблице:
N
п/п
 
Наименование  показателя целевого индикатора
Ед.
изм.
План
 2018 г.
Факт
2018 г.
1
Доля зданий муниципальных учреждений Красногвардейского муниципального района Ставропольского края с индивидуальной системой отопления
%
41,7
42,22
2
Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красногвардейского муниципального района  Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных учреждениях Красногвардейского муниципального района  Ставропольского края и муниципальных учреждениях Красногвардейского муниципального района  дополнительного образования Ставропольского края
%
29,05
29,05
3
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
шт
2
0
4
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
кВтч/кв. м
118,4
118,4
5
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Гкал/кв. м
0,5
0,5
6
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
куб. м/человек
6,28
6,28
7
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
 
куб. м/человек
 
0,22
0,22
 
Муниципальная программа  Красногвардейского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Красногвардейском районе» (далее -  Программа)  утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района  от 29 сентября 2015 года № 412. 
              Задачей программы является:
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий в Красногвардейском районе Ставропольского края 
      Объем финансирования на весь период действия Программы предусмотрен с учетом внесенных изменений в сумме 706 965,00  рублей за счет средств местного бюджета.
                Объем финансирования на 2018 год по Программе предусмотрен в сумме  134 000,0 рублей,  за  счет  местного  бюджета  134 000,0 рублей  
Кассовое  исполнение  Программы  за  2018  год  составил  132 936,50 рублей   (99,21 % от предусмотренного объема финансирования).     
Показатели целевых индикаторов Программы  выполнены, сведения приведены в таблице:
 
N
п/п
 
Наименование  показателя целевого индикатора
Ед.
изм.
План
 2018 г.
Факт
2018 г.
1
Изготовление (приобретение) баннеров по тематике обеспечения безопасности дорожного движения
шт.
1
1
2
Размещение информации в средствах массовой информации
шт.
1
1
3
Проверка технического состояния транспортных средств
единиц
13
13
 
      Отчетная документация исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в 2018 году предоставлялись поквартально, в установленные сроки.
 
Руководитель отдела экономического развития
администрации Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края                                                                         О.С.Лесниченко

Полезные ресурсы