ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
на проект решения Совета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 24.12.2019 года № 222 «О бюджете Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
21 февраля 2020 года с. Красногвардейское
Заключение на проект решения Совета от 17.02.2020 года «О внесении изменений в решение Совета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 24.12.2019 года № 222 «О бюджете Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект) подготовлено на основании пункта 7 статьи 8 и пункта 3 статьи 9 Положения «О Контрольно-счетном органе Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» и части 2.5. Положения «О бюджетном процессе в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края».
Установлено, что Проект разработан в целях уточнения доходной и расходной частей бюджета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и объема дефицита бюджета. С учетом изменений, бюджет муниципального района на 2020 год предлагается утвердить по доходам в сумме 1020450215,88 рублей, по расходам – 1064153596,73 рубля, с дефицитом в сумме 43703380,85 рублей.
Изменения в проект вносятся в связи с уточнением объема и направлений финансовой помощи, выделяемой Красногвардейскому муниципальному району от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования, возвратом остатков субсидий и субвенций прошлых лет в краевой бюджет, перераспределением средств между главными распорядителями, муниципальными программами и направлениями расходов районного бюджета, а также в связи с направлением свободных остатков средств сложившихся по состоянию на 01.01.2020 года на дополнительное финансирование бюджетных расходов.
Подпунктом 2 пункта 1 проекта предлагается внести изменения в статью 5 решения о бюджете на 2020 год:
- в части увеличения объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на сумму 56627,00 рублей. С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на вышеназванные цели в 2020 году составят 241019507,00 рублей;
- в части увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму 130000,00 рублей. С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на вышеназванные цели в 2020 году составят 190000,00 рублей;
- в части увеличения объема резервного фонда администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на сумму 300000,00 рублей. С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по резервному фонду в 2020 году составят 500000,00 рублей или составляет 0,05% общего объёма расходов и не превышает ограничения, установленные статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации (3,0% общего объема расходов).
Также подпунктом 3 пункта 1 проекта предлагается внести изменения в части 1 статьи 6 решения о бюджете на 2020 год в части увеличения объема резервного фонда администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на сумму 300000,00 рублей. С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по резервному фонду в 2020 году составят 500000,00 рублей.
Проектом решения приложения 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к решению о районном бюджете предлагается изложить в новой редакции, а также внести частичные изменения в текстовые статьи 1, 5 и 6 решения о бюджете.
Проектом планируется уменьшение доходной части бюджета в 2020 году на сумму 572413,12 рублей, увеличение расходной части бюджета – на 26087265,10 рублей, с одновременным увеличением дефицита бюджета - на 26659678,22 рублей.
Установлено, что с учетом внесенных проектом изменений, объем собственных доходов районного бюджета остается неизменным и составит 264206000,00 рублей. Изменения предлагают уменьшение безвозмездных поступлений.
Согласно пояснительной записки и Приложения 7 к проекту решения, уменьшение доходной части районного бюджета на 2020 год связано с увеличением объёма финансовой помощи Красногвардейскому муниципальному району из краевого бюджета на общую сумму 55167,03 рублей за счет увеличения поступления субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, а также с одновременным уменьшением на 627580,15 рублей, в том числе, за счет возврата средств в краевой бюджет на сумму 627530,22 рубля и уменьшения сумм поступления субсидий и субвенций на 49,93 рублей.
Анализ вносимых изменений в Приложение 7 решения о районном бюджете показал, что рост назначений из краевого бюджета на общую сумму 55167,03 рубля прогнозируется за счет увеличения поступления:
- прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 4,90 рублей;
- прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 1,20 рубль;
- прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 1,60 рубль;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства) по управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 0,69 рублей;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 4,16 рублей;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2,94 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия на ребенка) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 3,05 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 0,27 рублей;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края 2,72 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) по администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2,00 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на сумму 3,69 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 1,48 рубль;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 0,71 рублей;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2,41 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением ребенка (усыновлением) первого ребенка по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 4,37 рубля;
- единой субвенции бюджетам муниципальных районов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 4,58 рубля;
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам муниципальных районов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе) по администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2,52 рубля;
- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам муниципальных районов (выплата социального пособия на погребение) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 55 123,74 рубля.
Одновременно проектом предлагается уменьшение доходной части бюджета на общую сумму 627580,15 рублей, в том числе за счет сокращения поступления и возврата остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, а именно:
- субсидий бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2,19 рубля;
- прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 3,25 рубля;
- прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 3,00 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения) по администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 4,28 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 4,17 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах) по управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 1,93 рубль;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 3,80 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края») по администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 0,99 рублей;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края) по администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 3,50 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 3,10 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 4,14 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 3,75 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 3,97 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 1,78 рубль;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 4,65 рубля;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 0,37 рублей;
- единой субвенции бюджетам муниципальных районов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) по управлению труда и социальной защиты населения администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 1,06 рубль;
- неиспользованных остатков средств (субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) по администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 7 574,79 рубля;
- неиспользованных остатков средств (субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях) по отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 6 077,92 рублей;
- неиспользованных остатков средств (прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры)) по отделу культуры администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 613 790,59 рублей;
- неиспользованных остатков средств (субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах) по управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на сумму 86,92 рублей.
С учетом предлагаемых проектом изменений, доходная часть районного бюджета на 2020 год уменьшится в целом на 572413,12 рубля и составит 1020450215,88 рублей.
Также проектом планируется уменьшение доходной части в 2021 году на сумму 4,91 рубля, в связи с уточнением средств из краевого бюджета. В 2022 году - увеличение на сумму 5,21 рублей, в связи с уточнением средств из краевого бюджета.
Общая сумма поправок расходной части бюджета Красногвардейского муниципального района, против основных параметров расходов местного бюджета, утвержденного решением Совета от 24.12.2019 года №222 «О бюджете Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год составляет (+) 26087265,10 рублей.
Изменение бюджетных назначений предусматривается как по программной, так и непрограммной частям бюджета. С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые назначения по расходам районного бюджета на 2020 год составят 1064153596,73 рублей, в том числе программная часть – 1005270616,98 рублей, непрограммная часть - 58882979,75 рублей.
Внесение изменений по расходам планируется осуществить по следующим основаниям: уточнение расходов на сумму средств, подлежащих перечислению в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования; увеличение расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года; перераспределением средств между главными распорядителями, муниципальными программами и направлениями расходов районного бюджета.
Увеличение бюджетных назначений по непрограммной части бюджета предусматривается на сумму 1801090,75 рублей. Программная часть бюджета увеличится на 24286174,35 рублей.
Из 10 муниципальных программ Красногвардейского муниципального района (далее – муниципальные программы, программы) рост назначений прогнозируется по 8 программам на общую сумму рубля, по программам «Повышение безопасности дорожного движения» и «Профилактика правонарушений» изменения не прогнозируются.
Изменения программной части проектом предлагается осуществить в рамках следующих муниципальных программ Красногвардейского муниципального района:
- «Управление финансами» – на 29000,00 рублей или на «+» 0,07%;
- «Развитие культуры» – на 437198,00 рублей или на «+» 0,32%;
- «Развитие образования» – на 15467897,67 рублей или на «+» 3,03%;
- «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» – на 597951,00 рубль или на «+» 6,28%;
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежная политика» – на 3999000,00 рублей или на «+» 34,34%;
- «Развитие сельского хозяйства» – на (-)1,24 рубль;
- «Социальная поддержка граждан» – на 55127,27 рублей или на «+» 0,01%;
- «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - на 3700001,65 рублей или на «+» 22,56%.
Проектом решения по программе Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» предлагается увеличить в 2020 году объем бюджетных ассигнований на 29000,00 рублей, в связи с направлением свободных остатков средств, сложившихся на 01.01.2020 года на расходы по устранению нарушений в соответствии с исковым заявлением Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры (привидение в соответствие места (площадки) накопления ТКО).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения в 2020 году составят 52480503,00 рубля.
В рамках реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры» предлагается в целом увеличить расходы в 2020 году на 437198,00 рублей за счет: перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами уменьшение лимитов на сумму 1 700 000,00 рублей и направления остатков средств, сложившихся на 01.01.2020 года в сумме 2137198,00 рублей, а именно:
- 67698,00 рублей на оплату услуг независимого оператора по проведению независимой оценки качества предоставления муниципальных услуг;
- 50 000,00 рублей на услуги по вывозу канализационных стоков;
- 100000,00 рублей на участие в краевых, российских и международных фестивалях (организационные взносы);
- 100000,00 рублей на расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению районного смотра-конкурса учреждений культуры сельских поселений;
- 20000,00 рублей на проведение фестиваля, посвященного празднику Весны и труда в рамках 75-летия Победы;
- 350000,00 рублей на расходы, связанные с реализацией мероприятий по празднованию мероприятий 75-летия со дня Победы в ВОВ;
- 20000,00 рублей на проведение конкурса «Женщина года», посвященного 8 марта;
- 400 000,00 рублей на услуги по техническому надзор по капитальному ремонту здания МСКО;
- 29 500,00 рублей на обновление электронного каталога МКУ «МЦРБ» приобретение автоматизированной библиотечной информационной системы «Моя библиотека»;
- 1 000 000,00 рублей на изготовление проектно-сметной документации и прохождение экономической экспертизы по капитальному ремонту филиала №2 с. Преградного и филиала №3 с. Дмитриевского.
С учетом предлагаемых изменений, уточненные годовые плановые назначения на реализацию программы «Развитие культуры» в 2020 году составят 137497796,58 рублей.
По программе Красногвардейского муниципального района «Развитие образования» в 2020 году предлагается увеличить расходы на общую сумму 15467897,67 рублей в связи с уменьшением средств краевого бюджета на сумму 6,33 рублей и за счет направления свободных остатков средств, сложившихся на 01.01.2020 года в сумме 15467904,00 рубля, а именно:
- 5 000 000,00 рублей на расходы на питание (новая стоимость детодня);
- 1 817 730,00 рублей на расходы на питание в лагерях дневного пребывания;
- 500 000,00 рублей на приобретение ГСМ;
- 1 050 119,00 рублей на реконструкцию (МКОУ СОШ №4 с. Новомихайловского (софинансирование));
- 2 367 524,00 рубля на капитальный ремонт (МКОУ СОШ №4 с. Новомихайловского (софинансирование));
- 150 000,00 рублей на ремонт системы отопления (МКДОУ Детский сад №2);
- 10 102,00 рубля на софинансирование спорт клуба по субсидии на ремонт спорт залов (МКОУ СОШ №8 с. Дмитриевского);
- 14 000,00 рублей на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (МКОУ СОШ №4 с. Новомихайловского);
- 9 995,00 рублей на повторное проведение экспертизы сметной стоимости (МКОУ СОШ №3 пос. Коммунар);
- 8 695,00 рублей на расходы по замене телефонного кабеля (МКОУ СОШ №1);
- 4 200,00 рублей на оплату услуг Аверс;
- 462 000,00 рублей на приобретение школьных парт с регулятором наклона рабочей поверхности и стульев (МКОУ СОШ №11);
- 35 670,00 рублей на расходы по замене блока СКЗИ (МКОУ СОШ №3 пос. Коммунар) и карт предприятия для тахографа (МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2 с. Ладовская Балка, МКОУ СОШ №10 с.Покровское);
- 7 309,00 рублей на услуги по ремонту холодильника (МКОУ СОШ №7 с. Преградное);
- 60 000,00 рублей на устранение нарушений в соответствии с исковым заявлением Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры (привидение в соответствие места (площадки) накопления ТКО);
- 79000,00 рублей на приобретение мясорубки, стиральной машины, ремонт стиральной машины для МКДОУ Детский сад №2;
- 181 360,00 рублей на устранение предписаний федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по МКДОУ Детский сад №8 с. Дмитриевское, МКДОУ Детский сад №16 с. Привольное;
- 15 609,00 рублей на приобретение светильников и строительных материалов МОУ доп. образования детей «Центр детского творчества»;
- 22 243,00 рублей на услуги по монтажу, демонтажу раковин для мытья посуды МКДОУ детский сад №23 с. Ладовская Балка;
- 5 800,00 рублей на услуги по установке датчиков МКОУ СОШ №7 с. Преградное;
- 1 505 978,00 рублей на ремонт МКОУ СОШ №4 с. Новомихайловского;
- 24 620,00 рублей на ремонт пожарного оборудования МКОУ СОШ №13 пос. Штурм;
- 1 549 164,00 рублей на проведение ремонтных работ спортивного зала МКОУ СОШ №3 пос. Коммунар;
- 230 000,00 рублей на приобретение формы для юнармейцев;
- 356 786,00 - остатки прошлых лет по целевым и безвозмездным поступлениям.
С учетом предлагаемых изменений, уточненные годовые плановые назначения на реализацию программы «Развитие образования» в 2020 году составят 511240617,72 рублей.
По программе Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» Проектом решения предлагается увеличить в 2020 году объем бюджетных ассигнований на 597951,00 рубль, в связи с направлением свободных остатков средств, сложившихся на 01.01.2020 года на обеспечение деятельности МФЦ Красногвардейского района (приобретение автомобиля и ГСМ).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по программе «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата» в 2020 году составят 9546662,00 рубля.
В рамках реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры, спорта и молодежная политика» проектом решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 3999000,00 рублей, в связи с направлением свободных остатков средств, сложившихся на 01.01.2020 года, и направить на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике», а именно:
- 50000,00 рублей на приобретение ГСМ;
- 10000,00 рублей на ТО автомобиля Форд фокус;
- 8000,00 рублей на проведение специальной оценки рабочего места;
- 10000,00 рублей на приобретение запасных частей на автомобиль Форд Фокус;
- 55000,00 рублей на проведение патриотических мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ (приобретение наградной и сувенирной продукции);
- 145 000,00 рублей на проведение патриотических мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ ( изготовление баннера);
- 30000,00 рублей на осуществление работы по укатке футбольного поля;
- 10 000,00 рублей на проведение противоклещевой обработки стадиона;
- 8000,00 рублей на услуги по обучению к отопительному сезону;
- 6000,00 рублей на заправку огнетушителей;
- 25000,00 рублей на приобретение строительных материалов для подготовки стадиона к весенне-летнему сезону;
- 25 000,00 рублей на приобретение хозяйственных материалов для подготовки стадиона к весенне-летнему сезону;
- 20 000,00 рублей на приобретение ГСМ для трактора Хускварна, для покоса травы на поле стадиона;
- 16 500,00 рублей на страхование особо опасного объекта;
- 460 000,00 рублей на подготовку проектной и сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы по объектам «Строительство подсобно-бытового корпуса»;
- 450 000,00 рублей на подготовку проектной и сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы по объектам «Капитальный ремонт спортивно-игрового корпуса»;
- 800 000,00 рублей на прохождение государственной экспертизы ПСД по объекту «Реконструкция стадиона в с. Красногвардейском»;
- 300 000,00 рублей на техническое обследование стадиона и спортивно-игрового корпуса;
- 200 000,00 рублей на приобретение ГСМ;
- 13 000,00 рублей на ТО автомобилей Форд Транзит и ГАЗ-332213;
- 5 000,00 рублей на приобретение карты водителя на автомобиль ГАЗ-332213;
- 8 000,00 рублей на предрейсовый осмотр водителей;
- 25 000,00 рублей на медицинское сопровождение спортивных мероприятий;
- 2 000,00 рублей на страхование автомобиля ГАЗ-332213;
- 30 000,00 рублей на приобретение запасных частей для автомобилей Форд Транзит и ГАЗ-332213;
- 106 000,00 рублей на оплату услуг водителей по договору ГПХ;
- 500 000,00 рублей на проведение районных спортивных мероприятий и открытых соревнований по мотокроссу;
- 400 000,00 рублей на участие футбольной команды в Чемпионате Ставропольского края;
- 100 000,00 рублей на участие спортсменов Красногвардейского района в краевых и всероссийских соревнованиях по боксу, кикбоксингу, волейболу, футболу, туристические походы;
- 10 000,00 рублей на услуги по заземлению приемопередаточной антенны в студии радиовещания;
- 143 500,00 рублей на приобретение оборудования: вещательная станция для ретрансляций радиостанции, птч-панель для вывода аналоговых и цифровых входов и выходов;
- 3 000,00 рублей на оплату услуг нотариуса;
- 25 000,00 рублей на оплату госпошлины на получение лицензии на внесение частоты, на услуги связи.
С учетом предлагаемых изменений, уточненные годовые плановые назначения на реализацию программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежная политика в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края» в 2020 году составят 11648199,00 рублей.
По муниципальной программе Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» проектом решения предлагается уменьшить в 2020 году объем бюджетных ассигнований на сумму 1,24 рубля в связи с уточнением средств из краевого бюджета.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» в 2020 году составят 6332706,76 рублей.
Проектом также предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» в целом на 55127,27 рублей, в связи с уточнением средств из краевого бюджета (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (выплата социального пособия на погребение)).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию программы «Социальная поддержка граждан» в 2020 году составят 258773637,27 рублей.
По муниципальной программе Красногвардейского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» проектом решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме 3700001,65 рублей, в связи с:
- уточнением средств из краевого бюджета (увеличение) на сумму 1,65 рублей;
- перераспределением между муниципальными программами на сумму 1 700 000,00 рублей (увеличены расходы на проектно-сметную документацию по строительству блочной котельной для МБУ «МСКО»);
- с направлением свободного остатка средств, сложившегося по состоянию на 01.01.2020 года увеличение на сумму 2 000 000,00 рублей (ремонт крыши здания Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию программы «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в 2020 году составят 16406308,65 рублей.
По непрограммной части бюджета проектом предлагается увеличить расходы на сумму 1801090,75 рублей, в связи с:
1) направлением свободных остатков средств, сложившихся на 01.01.2020 года в сумме 1801095,00 рублей, в том числе:
Администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края в сумме 1356160,00 рублей, а именно:
- 300000,00 рублей на резервный фонд;
- 130000,00 рублей на дорожный фонд;
- 75000,00 рублей – членам Президиума районного Совета ветеранов за активное участие в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое, трудовое, нравственное воспитание подрастающего поколения района;
- 293 160,00 рублей на оплату налога на имущество и земельного налога;
- 500 000,00 рублей на проведение текущего ремонта в кабинетах АКМР;
- 58 000,00 рублей на устранение нарушений в соответствии с исковым заявлением Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры (привидение в соответствие места (площадки) накопления ТКО).
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» в сумме 347205,00 рублей, а именно:
- 100000,00 рублей на услуги связи "Ростелеком";
- 10000,00 рублей на оплату электроэнергии;
- 90000,00 рублей на ремонт, замену и обслуживание оборудования;
- 10000,00 рублей на приобретение и монтаж электрического счетчика;
- 79852,00 рублей на оплату тех. сотрудника (выезд в с. Привольное, осмотр и мелкий ремонт оборудования);
- 57353,00 рублей на оплату оперативно-дежурного персонала (круглосуточный мониторинг уровня воды в р. Егорлык);
Отделу имущественных и земельных отношений администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края в сумме 72730,00 рублей, а именно:
- 17 730,00 рублей на оплату технических планов (строений расположенных на стадионе);
- 15 000,00 рублей на оплату программы Полигон Про: муниципалитет (программа содержит схемы КПТ, карты-планы зон, описание зон, карты-планы территорий, запрос ЕГРН);
- 40 000,00 рублей на приобретение расширенной версии Программы ПК «Барс-имущество» ПЛЮС;
Контрольно-счетному органу Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на сумму 25000,00 рублей, а именно:
- 20000,00 рублей на оплату услуг по прохождению диспансеризации муниципальных служащих;
- 5000,00 рублей на оплату членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов.
2) уточнением краевых средств на сумму 4,25 рублей, в том числе:
- уменьшением субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения) на 4,28 рубля;
- уменьшением субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края») на 0,99 рублей;
- уменьшением субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края) на 3,50 рублей;
- увеличением субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) на 2,00 рубля;
- увеличением прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе) на 2,52 рубля.
3) на основании Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. №85н и письма Министерства финансов Ставропольского края от 19.11.2019 г. №02-01-09-14/6260 перераспределены расходы на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, осуществляемые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. №1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» на подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» в пределах доведенных значений по следующим ГРБС:
Многофункциональный центр (+,-) 1 200,00 рублей;
Финансовое управление АКМР СК (+,-) 2850,00 рублей;
Отдел образования АКМР СК (+,-) 18 000,00 рублей;
Отдел культуры АКМР СК (+,-) 350,00 рублей;
Управление труда и социальной защиты населения (+,-) 1 500,00 рублей;
Управление сельского хозяйства (+,-) 600,00 рублей.
4) кроме того перераспределены бюджетные ассигнования в пределах доведенных значений всего на сумму 14954211,10 рублей по следующим ГРБС:
- Администрация КМР СК (+,-) 1 045 003,21 рублей;
- Отдел образования АКМР СК (+,-) 12 154 450,00 рублей;
- Отдел культуры АКМР СК (+,-) 1 754 757,89 рублей.
Также проектом планируется уменьшение расходной части в 2021 году на сумму 4,91 рубля, в связи с уточнением средств из краевого бюджета. В 2022 году - увеличение на сумму 5,21 рублей, в связи с уточнением средств из краевого бюджета.
С учетом вносимых проектом изменений, дефицит бюджета Красногвардейского муниципального района в 2020 году увеличится на 26659678,22 рублей и составит 43703380,85 рублей или 16,55% от общего объема доходов, без учета безвозмездных поступлений, при установленном пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ допустимом размере 10%. В то же время, согласно пункту 3 статьи 92.1 БК РФ превышение размера дефицита возможно, в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации. В составе источников финансирования дефицита бюджета Красногвардейского муниципального района в 2020 году утверждено изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета на сумму 43703380,85 рублей.
Источники финансирования дефицита местного бюджета по составу соответствуют требованиям статьи 92 БК РФ.
Проект решения «О внесении изменений в решение Совета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 24.12.2019 года № 222 «О бюджете Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» соответствует требованиям бюджетного законодательства и может быть рассмотрен Советом Красногвардейского муниципального района в установленном порядке.
Инспектор
Контрольно-счетного органа
Красногвардейского муниципального района
Ставропольского края К.А.Гладких
Русский
English